芜湖市火龙岗中学关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
- 2025-10-18
项目名称: 芜湖市火龙岗中学关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
项目编号: 222查看完整信息433
招标公司: 芜湖市火龙岗中学
中标公司: 芜湖水和商贸有限公司
项目地区：安徽 芜湖
一、 * 采购人名称： 芜湖市火龙岗中学
二、 * 履约供应商名称： 芜湖水和商贸有限公司
三、 * 采购项目编号： 222查看完整信息433
四、 * 合同编号: 31197059
五、 * 验收单位： 芜湖市火龙岗中学
六、 * 验收日期： 2025年10月18日
七、 * 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注
1 得力 5684 得力 5684 档案盒75mm 12 144.0 得力/deli5684 验收通过
2 五月花 JMM/DJMM 热水瓶 12 300.0 五月花/MAY FLOWERJMM/DJMM 验收通过
3 得力 30401 双面胶带 24 24.0 得力/deli30401 验收通过
4 盟友 100支/盒 粉笔 20 580.0 盟友100支/盒 验收通过
5 庄太太 ZTTST-1218 水桶 2 30.0 庄太太ZTTST-1218 验收通过
6 硕基 吸水毛巾 高品质超细纤维洗车毛巾 擦车毛巾吸水毛巾/抹布 100 500.0 硕基吸水毛巾 验收通过
7 茶花 台盆/面盆 10 80.0 茶花大号 验收通过
8 水和皓 扫把头/苗扫把 80 640.0 水和皓SH-S-01 验收通过
9 茶花 扫把/簸箕组合 35 700.0 茶花1725 验收通过
10 得力 8555 票夹/长尾夹 20 160.0 得力/deli8555 验收通过
11 洁丽雅 6725 毛巾/面巾/方巾 10 140.0 洁丽雅/grace6725 验收通过
12 得力 7092 胶水固体胶棒 24 60.0 得力/deli7092 验收通过
13 得力 7302 得力(deli)50ml高粘度普通实用型液体胶/胶水 无色无甲醛 单支装 办公用品 7302 24 31.2 得力/deli7302 验收通过
14 得力 0763 得力（deli）办公家用电水壶不锈钢电热水壶双层防滑 1.5L 自动断电0763 5 460.0 得力/deli0763 验收通过
15 奥克斯 AK-15N01 电热水壶 5 325.0 奥克斯/AUXAK-15N01 验收通过
16 得力 橡皮筋 2 10.0 得力/deli3213 验收通过
17 庄太太 旋转拖把/棉布拖把 50 500.0 庄太太拖把 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周萍
