项目名称: 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目编号: 270查看完整信息977

招标公司: 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司

中标公司: 安徽万事达电子商务有限公司

采购标的物: 整理箱、胶带、拖把

项目地区：安徽 合肥

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一、 * 采购人名称： 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司

二、 * 履约供应商名称： 安徽万事达电子商务有限公司

三、 * 采购项目编号： 270查看完整信息977

四、 * 合同编号: 30979755

五、 * 验收单位： 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司

六、 * 验收日期： 2026年9月21日

七、 * 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注

1 齐心 B2809 美工刀 3 15.0 齐心/ComixB2809 验收通过

2 海峰A800 海峰 A800 整理箱61.5*42.5*36.5CM（单位：个） 2 98.0 海峰海峰A800 验收通过

3 木杆切头拖把 杂色布头 4 32.0 无品牌杂色拖把 验收通过

4 2857马桶刷 4 16.0 无品牌马桶刷 验收通过

5 得力 3214橡皮筋50g 1 5.0 得力/deli3214 验收通过

6 好媳妇 AGW-3190 33cm 胶棉拖把 （单位：把） 2 96.0 好媳妇3190 验收通过

7 册宣 35*75cm 35*75cm 洗车毛巾抹布 （单位：条） 20 110.0 册宣35*75cm 验收通过

8 天章韵 241-3-3 241-3-3彩色撕边打印纸 4 236.0 天章韵241-3-3 验收通过

9 得力 DL552001 绿光激光笔/教鞭 （单位：支） 1 59.0 得力DL552001 验收通过

10 晨光 ABS92742 彩色19MM长尾夹96筒/48枚 （单位：筒） 1 8.0 晨光/M&GABS92742 验收通过

11 得力 30029 12mm*18m 透明文具胶带 6卷/筒 胶带/胶纸/胶条 （单位：个） 10 10.0 得力/deli30029 验收通过

12 晨光 ABS92740 晨光ABS92740彩色长尾夹3#32MM/48箱/24枚/筒 2 18.0 晨光/M&GABS92740 验收通过

13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：

验收人员名单： 姜蕾蕾

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