项目名称: 合肥演艺集团有限公司关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目编号: 297查看完整信息474

招标公司: 合肥演艺集团有限公司

中标公司: 合肥花晨月夕电子科技有限公司

采购标的物: 热水瓶、油墨、燕尾夹

项目地区：安徽 合肥

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一、 * 采购人名称： 合肥演艺集团有限公司

二、 * 履约供应商名称： 合肥花晨月夕电子科技有限公司

三、 * 采购项目编号： 297查看完整信息474

四、 * 合同编号: 31353655

五、 * 验收单位： 合肥演艺集团有限公司

六、 * 验收日期： 2026年7月5日

七、 * 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注

1 得力 7154 便条纸 50 175.0 得力/deli7154 验收通过

2 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴 50 100.0 得力/deli7156 验收通过

3 白雪 PVN166 直液式走珠笔 100 120.0 白雪PVN166 验收通过

4 邢海文汇 A4竖版财务会计凭证盒 背宽5CM 100 350.0 邢海文汇会计凭证盒 验收通过

5 奋达 LT-2451 粉盒/硒鼓（适用LJ2605D/LJ2655DN/M760/M76DNA1NA打印机） 4 340.0 奋达/F＆DLT-2451 验收通过

6 奋达 LT-2451 粉盒/硒鼓（适用LJ2605D/LJ2655DN/M760/M76DNA1NA打印机） 10 500.0 奋达/F＆DLT-2451 验收通过

7 奔图 DL-435 原装硒鼓 1 400.0 奔图/PantumDL-435 验收通过

8 得力 8520A 50只混装 长尾夹 燕尾夹 10 120.0 得力/deli8520A 验收通过

9 得力 A4透明按扣文件袋 5 50.0 得力/deli8308 验收通过

10 清洁抹布 擦车大毛巾 2 50.0 无品牌清洁抹布 验收通过

11 金蝶 会计装订凭证封面 100 35.0 金蝶/kingdee封面 验收通过

12 得力 3218 橡皮筋 2 6.0 得力/deli3218 验收通过

13 工作日志本 16K 万用手册 20 100.0 无品牌工作日志 验收通过

14 闪迪 CZ410 32G U盘 2 60.0 闪迪/SandiskCZ410 验收通过

15 得力 5301ES 单强力夹(蓝色) 12个装/盒 20 100.0 得力/deli5301ES 验收通过

16 兰诗 PB1004 清洁抹布 10 50.0 兰诗PB1004 验收通过

17 茶花 206005 净悦压圈办公家用垃圾桶 10L容量/25.7*25*27cm 3 64.5 茶花206005 验收通过

18 奋达 CTL-1100HK 硒鼓适用奔图CM1105DN CM1105DW CM1100ADN CM1100ADW系列 其它油墨 3 360.0 无品牌硒鼓 验收通过

19 奋达 SF-30CT-BKA 墨盒 适配夏普SF-30CT-BC 其它油墨 10 1000.0 奋达/F＆D无型号 验收通过

20 六品堂 笔筒 黄铜黑檀笔筒 2 196.0 六品堂笔筒 验收通过

21 AX3000 普联/TP-Link 满血WiFi6千兆无线路由器 5G双频游戏路由 Mesh 3000M无线速率 普通器 3 837.0 普联/TP-LinkAX3000 验收通过

22 富光 2.0L钢本色 保温壶不锈钢热水瓶 冷水壶 3 330.0 富光2.0L钢本色 验收通过

23 绿联CM473 USB3.0分线器 高速4口扩展坞 数码线材 2 150.0 绿联/UgreenCM473 验收通过

24 得力 7090 固体胶棒 高粘固体胶水 40 80.0 得力/deli7090 验收通过

25 特级黄山毛峰 办公招待用茶 2 640.0 无品牌毛峰 验收通过

26 得力 得力 19215 杯子 双层加厚 纸杯 10 250.0 得力/deli19215 验收通过

27 新好/SOHO A4 80g 打印/复印纸 绿新好UPM复印纸 5包/箱 10 1400.0 新好/SOHO新好/SOHO A4 80g 验收通过

28 南孚 /NANFU 5号/7号电池 碱性普通干电池*1粒 10 25.0 南孚/NANFU5号/7号 验收通过

29 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：

验收人员名单： 合肥演艺集团有限公司

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